合規性審查

遵守通信行業法規，如國內需確保線路接入符合工信部要求，外呼業務需規避 “騷擾電話” 風險（如使用合規中繼線、設置呼叫時段限制）。

客戶數據處理需符合隱私保護法規（如 GDPR、國內《個人信息保護法》），確保錄音存儲、數據傳輸加密。

訪問權限管控

基于小權限原則分配賬號權限：坐席僅能查看當前服務客戶的有限信息，管理員權限細分（如 “錄音查看”“數據導出” 權限分離），禁止 “超級管理員” 賬號共用。

采用多因素認證（MFA）：登錄系統時需同時驗證密碼 + 動態驗證碼（如手機短信、谷歌驗證器），防止賬號密碼被盜用。

操作日志審計：記錄所有數據訪問行為（如誰查看了某條錄音、何時導出了客戶列表），日志需加密存儲且不可篡改，留存至少 6 個月以上。

終端與設備防護

坐席終端：安裝防病毒軟件、終端加密工具（如 BitLocker），禁止 USB 接口拷貝數據，限制外接存儲設備使用（特殊需求需審批）。

服務器：部署防火墻（WAF） 過濾惡意請求，開啟入侵檢測系統（IDS）監控異常訪問，定期掃描漏洞（如通過 Nessus 等工具）并修復。

數據存儲與備份

分級存儲：敏感數據（如客戶身份證號）與非敏感數據（如通話時長）分開存儲，敏感數據采用更高等級加密（如加密算法升級、定期更換密鑰）。

備份策略：實行 “321 備份原則”（3 份數據副本、2 種存儲介質、1 份異地備份），備份數據需加密且定期演練恢復流程（如每月測試一次數據還原），防止硬件故障或災難導致數據丟失。